У програмі 1С ЗУП є можливість здійснення повернення в касу від співробітника. Це може бути необхідно, коли співробітник помилково переплатив за якусь послугу або товар, і потрібно повернути йому гроші. Для цього в системі передбачені спеціальні кроки і настройки. Нижче представлено докладний посібник з виконання цієї операції.
Першим кроком необхідно відкрити програму 1С ЗУП і зайти в розділ "Каса". Далі виберіть відповідну касову операцію, пов'язану з поверненням від співробітника. Наприклад, це може бути операція "повернення готівки".
Після вибору операції необхідно вказати дані про співробітника, який здійснює повернення. Введіть його ПІБ або табельний номер у відповідному полі. Якщо інформація про працівника відсутня в базі даних, додайте її за допомогою функції "Додати працівника".
Потім вкажіть суму повернення, яку необхідно повернути співробітнику. Врахуйте, що система може передбачати обмеження по максимальній сумі повернення або іншим параметрам, які можуть бути налаштовані адміністратором системи. Тому переконайтеся, що зазначена сума повернення не перевищує дані обмеження.
Після завершення всіх необхідних кроків натисніть кнопку "Створити повернення". Система виконає операцію і сформує відповідні документи про повернення. Звіти і дані про повернення можна буде подивитися в розділі "Звіти" або інших відповідних розділах програми.
Як зробити повернення в касу від співробітника в 1С ЗУП
Повернення в касу від співробітника в програмі 1С ЗУП можна виконати наступним чином:
- Відкрийте програму 1С ЗУП і зайдіть під обліковим записом адміністратора.
- Перейдіть в розділ "Каса" і виберіть співробітника, від якого ви хочете отримати повернення.
- Натисніть на кнопку "повернення в касу" і вкажіть суму повернення. Введіть коментар, якщо потрібно.
- Система автоматично створить документ на повернення коштів від співробітника в касу.
- Перевірте створений документ на повернення і переконайтеся, що всі дані вказані вірно.
- Якщо Дані вірні, підпишіть документ і передайте його на підтвердження відповідній особі.
- Після підтвердження повернення в програмі 1С ЗУП буде створено відповідний проводочний документ, який можна використовувати для бухгалтерських цілей.
- Перевірте, що сума повернення була коректно врахована в касі програми 1С ЗУП.
Дотримуючись цих інструкцій, ви зможете виконати повернення в касу від співробітника в програмі 1С ЗУП без особливих проблем і помилок.
Крок 1: Відкриття програми 1С ЗУП
1. Запустіть програму 1C ЗУП на своєму комп'ютері.
2. Зачекайте, поки програма повністю завантажиться.
3. Введіть свій логін і пароль для входу в програму.
4. Натисніть на кнопку " Вхід "або натисніть клавішу" Enter " на клавіатурі.
5. Після успішного входу в програму ви побачите головне меню.
6. У головному меню виберіть розділ "Каса" або знайдіть відповідну іконку.
7. Зачекайте, поки відкриється вікно роботи з касою.
8. Тепер ви можете приступити до виконання операцій повернення в касу від співробітника.
9. Якщо вам потрібна додаткова інформація або допомога, зверніться до документації 1С ЗУП або зверніться до адміністратора програми.
Крок 2: Вибір режиму "повернення в касу"
Після відкриття програми 1С ЗУП необхідно виконати кроки для здійснення повернення в касу від співробітника. У цьому кроці вам буде потрібно вибрати режим "повернення в касу" в програмі.
Для вибору режиму "повернення в касу" необхідно виконати наступні дії:
- Відкрийте програму 1С ЗУП на вашому комп'ютері.
- У головному меню програми знайдіть розділ "Каса" і виберіть його.
- У випадаючому меню виберіть пункт"повернення в касу".
Після виконання зазначених дій, ви будете переведені в режим роботи "повернення в касу". У цьому режимі ви зможете здійснювати повернення грошових коштів від співробітника в касу.
Цей крок дуже важливий, так як вибір режиму "повернення в касу" дозволяє програмі 1С ЗУП коректно обробляти повернення і проводити необхідні операції з даними.
Крок 3: Введення даних про працівника
Щоб виконати повернення в касу від співробітника, необхідно спочатку ввести дані про співробітника. Для цього:
- Відкрийте програму 1С ЗУП і увійдіть в режим роботи з кадровими документами.
- Виберіть розділ "співробітники" і відкрийте картку потрібного співробітника.
- Перейдіть на вкладку "касові операції".
- Натисніть кнопку "повернення в касу".
- У вікні, що відкриється, заповніть необхідні поля, такі як дата повернення, сума та коментар.
- Збережіть зміни.
Після введення даних про співробітника ви можете приступити до наступного кроку - Введення даних про повернення в касу.